A consultoria fiscal e tributária é um serviço estratégico e fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão financeira, reduzir custos e garantir conformidade com a legislação tributária.
Então, nesse artigo, iremos abordar os principais serviços de consultoria fiscal e tributária, suas vantagens, como funcionam na prática e de que forma podem beneficiar empresas de diversos setores e portes.
O Que é Consultoria Fiscal e Tributária?
Consultoria fiscal e tributária é um serviço especializado que visa orientar empresas sobre a administração de suas obrigações fiscais e tributárias. Porém essa orientação envolve desde o entendimento das leis tributárias aplicáveis até a implementação de estratégias legais para minimizar a carga tributária e melhorar a eficiência financeira.
Mas da contabilidade, que executa tarefas fiscais operacionais, como o cálculo e o pagamento de impostos, a consultoria fiscal e tributária está focada no planejamento, na prevenção de riscos e na identificação de oportunidades de economia. Esses serviços são oferecidos por especialistas em legislação de gestão fiscal e tributária, pois monitoram constantemente as atualizações e mudanças nas leis. Contudo o objetivo de assegurar que a empresa mantenha conformidade e explore maneiras de aprimorar seus resultados financeiros.
Principais Serviços Oferecidos em Consultoria Fiscal e Tributária
Os serviços de consultoria fiscal e tributária são amplos e variados, pois acabam adaptando-se às necessidades específicas de cada empresa. Abaixo, listamos os principais serviços oferecidos:
Planejamento Tributário Estratégico
- O planejamento tributário é o coração da consultoria fiscal, pois visa reduzir a carga tributária de maneira legal. Ele consiste na análise detalhada da estrutura e atividades da empresa, com o objetivo de encontrar alternativas tributárias que proporcionem economia. Isso pode incluir:
- Escolha do regime tributário e adequado (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real);
- Estruturação societária;
- Aplicação de incentivos e benefícios fiscais;
- Uso de créditos tributários;
- Redução de tributação em operações de importação/exportação.
Revisão Fiscal e Diagnóstico Tributário
- A revisão fiscal é uma análise detalhada dos procedimentos fiscais e contábeis da empresa, que verifica se eles estão em conformidade com a legislação e identifica possíveis riscos e oportunidades. Mas é comum identificar créditos fiscais não aproveitados ou possíveis economias com ajustes nas operações. Essa revisão também pode apontar inconsistências que, se não corrigidas, podem levar a multas e autuações.
Gestão e Recuperação de Créditos Tributários
- Empresas muitas vezes têm direito a créditos tributários que podem ser usados para abater impostos devidos. Um exemplo é o crédito de ICMS em operações de compra de insumos.
- No entanto, muitas empresas desconhecem esses direitos ou não os utilizam corretamente. A consultoria fiscal ajuda a identificar, registrar e utilizar esses créditos de forma adequada e, em alguns casos, até recuperar valores pagos indevidamente.
Assessoria em Obrigações Acessórias
- Obrigações acessórias, como a entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD), Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF), são exigências obrigatórias e complexas que demandam precisão e atenção. A consultoria orienta a empresa a cumprir essas obrigações corretamente e dentro dos prazos, porque evita multas e penalidades.
Defesa e Contencioso Tributário
- Caso a empresa enfrente autuações fiscais ou seja alvo de processos administrativos, a consultoria tributária oferece suporte técnico e jurídico. Porém isso também inclui, o desenvolvimento de uma estratégia de defesa que minimize os riscos financeiros e preserve o patrimônio da empresa. Então, a defesa tributária pode incluir a contestação de autos de infração, elaboração de recursos administrativos e acompanhamento do processo até sua resolução.
Benefícios da Consultoria Fiscal e Tributária
- Contratar serviços de consultoria fiscal e tributária proporciona uma série de benefícios que impactam diretamente na saúde financeira e na competitividade da empresa
Redução da Carga Tributária
Porém com um planejamento tributário estratégico, a empresa consegue reduzir legalmente o valor dos impostos pagos, aproveitando-se de benefícios fiscais, regimes tributários mais vantajosos e recuperação de créditos tributários. Sendo assim, a economia pode ser direcionada para outras áreas, como inovação e expansão.
Eficiência Operacional
- Através da assessoria para obrigações acessórias e gestão tributária, a consultoria fiscal permite que a empresa ganhe eficiência operacional. Porque com processos mais ágeis e precisos, é possível otimizar recursos e reduzir retrabalhos.
Conformidade e Segurança Jurídica
- A legislação tributária no Brasil é complexa e sujeita a constantes alterações. Porém consultoria garante que a empresa esteja sempre atualizada e em conformidade com as leis, evitando surpresas desagradáveis e autuações fiscais.
Aproveitamento de Oportunidades Fiscais
- Especialmente em operações como importação, exportação e expansão para outros estados, a consultoria identifica oportunidades fiscais e orienta a empresa sobre benefícios específicos, mas também podem representar uma vantagem competitiva significativa.
Quando Contratar uma Consultoria Fiscal e Tributária?
Muitas empresas se perguntam qual é o momento ideal para contratar uma consultoria fiscal e tributária. No entanto, em geral, recomenda-se a contratação em cenários como:
- Início de operações: No momento de abrir uma empresa, a consultoria fiscal pode orientar sobre o regime tributário mais vantajoso e a estrutura fiscal que facilitará o crescimento e a lucratividade.
- Expansão de mercado: Se a empresa está expandindo para outros estados ou países, a consultoria ajuda a entender as particularidades fiscais locais e a explorar incentivos tributários específicos.
- Fusões e aquisições: Em casos de M&A, a consultoria atua na análise tributária das transações, garantindo que não existam passivos ocultos e que a operação seja fiscalmente vantajosa.
- Aumento da carga tributária: Quando os impostos pagos começam a impactar o orçamento, a consultoria pode realizar um diagnóstico tributário e propor ajustes para reduzir a carga fiscal.
Como Escolher uma Consultoria Fiscal e Tributária?
Você pode escolher uma boa consultoria fiscal e tributária, mas é importante avaliar alguns critérios:
- Experiência e Especialização: Busque empresas com experiência no setor e conhecimento específico sobre a legislação tributária aplicável ao seu ramo.
- Equipe Qualificada: A consultoria deve contar com especialistas como contadores, advogados tributários e analistas fiscais capacitados e com histórico de sucesso.
- Capacidade de Inovação: O uso de ferramentas tecnológicas e o acompanhamento de mudanças nas leis tributárias são diferenciais importantes.
A consultoria fiscal e tributária é um serviço valioso para empresas que desejam garantir conformidade, reduzir custos e se proteger contra riscos fiscais.
Entretanto com uma consultoria bem estruturada, é possível transformar o setor tributário em uma área estratégica que contribui para a competitividade e o crescimento sustentável da empresa.
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